Carlos Chacon Elvis Bonilla Valeria Melchior
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22/01 Se ajustaron los mensajes de error. Se solicita igualmente verificar el motivo del texto que aparece en la segunda línea: Ingrese desde la consola Lender
2. Consola Lender
Facturas
Eliminar u ocultar campos: Código de factura
Búsqueda por Nro. de factura en lugar de Código de factura
Pendientes ambos cambios
Adicionalmente es posible cuadrar los iconos de Acción ??
26/01. Cambios OK
Información de factura:
Información de financiamiento
Distancia periodo 1: Periodo financiación inicial “proveedor”
Distancia período 2: Período financiación extendido
Tasa Nominal Anual: Tasa de descuento período financiación extendido
Fecha emisión: Fecha emisión factura
Fecha de vencimiento original: Fecha vencimiento inicial
Fecha extendida: Fecha de vencimiento extendida
Pago a cuenta ancla
Pago a cuenta ancla: Pago a proveedor
Intereses: Tasa de descuento
Cobro a cliente
Cobro a cliente: Cobro a comprador
Pendientes los cambios
Cancelación
Reemplazar en menú “Cancelación” por “Adelanto a proveedor”
Eliminar Código de transacción y Código de factura. Reemplazar por Nro. de factura.
Tabla queda: Detalle, Nro. de factura, Proveedor, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Fecha pago, cuenta bancaria, monto neto .
Pendientes los cambios
Detalle de transacción
Reemplazar “Detalle de la transacción” por “Detalle”.
Eliminar código de transacción y código de factura.
Reemplazar “Monto total” por “Condiciones de financiamiento”
TNA: Tasa de descuento período financiación extendido
Pendientes los cambios
26/01. Cambios OK
Extensión
Reemplazar en menú “Extensión” por “Préstamos”
Eliminar Código de extensión y código de factura. Reemplazar por Nro de factura.
Tabla queda: Detalle, Nro de factura, Comprador, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento, Fecha pago, Monto factura, Intereses, monto total .
Pendientes los cambios
26/01. Cambios OK
Detalle de transacción
Reemplazar “Detalle de la transacción” por “Detalle”.
Eliminar código de transacción y código de factura.
Reemplazar “Monto total” por “Condiciones de financiamiento”
TNA: Tasa de descuento período financiación extendido
Eliminar código de transacción y código de factura.
Mostrar: Nro de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, fecha de pago, monto neto
26/01. Cambios OK
Proveedores
En Proveedores no se ven la columna de Accion a la derecha. Esto esta OK ??
26/01. Cambios OK
Configuración
En “Plan Inicial”, volver a agregar “Porcentaje de traslado”.
Reemplazar TNA (Tasa Nominal Anual) por Tasa de Descuento
Pendientes los cambios
Consola Cliente / Comprador
Facturas
Eliminar Código de factura. Reemplazar por Nro. de factura.
Tabla queda: Detalle, Nro. de factura, Deudor, Proveedor, Fecha de Pago inicial, Fecha de vencimiento extendida, Monto total, Estado y Acciones.
Reemplazar en menú “Extensión” por “Préstamos”
Consola Cuenta Ancla
Facturas
Eliminar Código de factura. Reemplazar por Nro. de factura.
Eliminar Deudor. Reemplazar por Lender.
26/01. Cambios OK
Información de Factura
Eliminar Código de factura. Reemplazar por Nro. de factura.
Eliminar Deudor. Reemplazar por Lender.
26/01. Cambios OK
Información de financiamiento
Agregar Tasa Nominal Anual (TNA)
Monto neto a cobrar: valor resultante de Monto total - monto descontado, se puede mostrar con el formato que tiene hoy Monto total (como resumen abajo en el centro)
Cancelación
Eliminar Código de transacción y Código de factura. Reemplazar por Nro. de factura.
26/01. Cambios OK
Attachments:
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