Lapachos Lending : Correcciones sprint 8

Carlos Chacon Elvis Bonilla les dejo a continuación lo que voy encontrando en QA

1. En todas las consolas: que cuando hay timeout por inactividad, te desloguee de la consola informando previamente que la sesión ha caducado. Esto evita comportamientos anomalos en las consolas

22/01 - En todas las consolas se observa el deslogueo por timeout. Sin embargo el texto del botón para volver a loguearse no es correcto.

2. Ajustar mensajes de error en el login cuando el usuario no es el correcto o no está registrado

Se ajustaron los mensajes de error. Se solicita igualmente verificar el motivo del texto que aparece en la segunda línea: Ingrese desde la consola Lender

3. En consola del lender: cuando se aprueba el pedido de extensión no está controlando que el cliente tenga disponible al menos por el monto de la factura. Pude aprobar una extensión a un cliente que no tiene configurada línea de crédito.

Se ajusto el flujo dado que al intentar aprobar solicitud de extensión para Client 3

Se rechaza la misma

4. Correcciones a Pantalla de visualización de préstamo en consola cliente al momento de solicitar extensión.

   Información de factura: ok

   Número de factura: ok

   Código de factura: ocultar

Se mantiene el Código de Factura

• 

• Fecha de emisión: ok

Fecha de pago: Fecha de pago inicial. Se observa que fue modificada

• Descripción: ok

  Estado: ok

  Proveedor: ok

  Información de financiamiento: ok

  Dias extendidos: reemplazar por Fecha de vencimiento extendida

  Tasa Nominal Anual: Ocultar

  Monto total a pagar: es el importe original de la factura

  

Se mantiene la linea de TNA pero en 0%. Se reemplazo Días extendidos por Fecha de vencimiento extendida

• Consola Cuenta ancla. Dashboard visualización de facturas.

Quedan incoherentes algunas cosas con este modelo:

Deudor: ahora quien cancelará la factura es el Lender. Por lo tanto Deudor debería quitarse o mostrarse “lender”

Se mantiene el nombre del campo Deudor

Monto total es el monto de factura, pero no el monto que percibirá la cuenta ancla. Agreguemos una columna mas con “Monto por cobrar” con valor neto post descuento de tasa.

Se agrego columna con el nombre Monto a cobrar.

Adicionalmente se debe eliminar la columna Código de Factura

6. En la pantalla de visualización de detalle de la factura en la consola cuenta ancla:

Monto total: que se muestre como una linea mas del bloque Información de factura.

Línea Monto de la factura agregado al primer bloque

Agreguemos un bloque mas como en el detalle de factura de cliente con las siguiente información:

Información de financiamiento

Tasa Nominal Anual (TNA):

Monto descontado: cálculo de intereses

Monto neto a cobrar: valor resultante de Monto total - monto descontado, se puede mostrar con el formato que tiene hoy Monto total (como resumen abajo en el centro)

En el bloque de Información de financiamiento están faltando TNA y Monto neto a cobrar

7. En Dashboard cuenta cliente modificar Fecha de pago por fecha de vencimiento inicial, y agregar fecha de vencimiento extendida

Se mantienen la única columna de Fecha de Pago.

En visualización de Detalle, mismos comentarios que punto 4.

Mismos comentarios que en el punto 4: Se mantiene la línea de TNA pero en 0%. Se reemplazó Días extendidos por Fecha de vencimiento extendida

8. 12/1. Luego de “limpiar base de datos” pude:

   1. agregar una factura sin que exista configuración de TNA y periodos.

   2. Al cargar la factura me muestra fecha de vencimiento = a Fecha de emisión, pero al ver el listado de facturas muestra como si hubiese estado cargado el periodo de 30 días (porque se ve vencimiento el 11/2)

No logre repetir estas pruebas

En detalle de factura en consola Lender: muestra los periodos 30 y 60 días y la tasa en 0 (NO tenían ninguno de los 3 valores configurados, los cargue post crear factura)

Se mantienen los mismos puntos a modificar