Lapachos Lending : Pruebas del sprint - errores y mejoras

Acá les vamos dejando todos los hallazgos de las pruebas que vamos haciendo hasta este sprint

Consola Lender

• Activación de comprador: datos erróneos en la pantalla de activación:

• Al cargar la Línea de Crédito, el primer campo es Línea base y el segundo es el Total. Cargo la línea base y al pasar al campo línea total, da un mensaje de error que línea base debe ser menor que línea total. Lo cual esta bien, pero tal vez debamos invertir el orden: primero configurar la total y luego la base.

• Adicionalmente para la Línea de Crédito, los campos deben tener formato de números y no aceptar decimales. El porcentaje de traslado debe tener el formato 00.00 y el valor tope es 100.

• En todos los campos numéricos que esta en 0 por default, en todas las pantallas, cuando accedemos a editar el campo, debe borrarse el 0.

• Cargar plan: periodo inicial debe poder ser 0 también.

• Visualización de planes: No hay forma de ver el % de traslado de un plan. Agregar una columna en el listado para verlo.

• Condiciones comerciales: Validar que no puede haber mas de un plan base activo. Al momento de asociarse un nuevo plan a una relación comercial, debe previamente darse de baja o pausarse la vigente.

• Menú Proveedor y Menú comprador:

  • Edición y modificación de datos. Se debe agregar en Acciones botón de modificación de datos (misma pantalla de alta):

    • Permitir editar: la cuenta bancaria, el usuario administrador (nombre, apellido, tipo y nro de documento, mail, cargo).

    • No editables: Nombre de la entidad, tipo y nro de documento de la entidad

• Estado de factura/adelantos/próximos vencimientos incoherentes - Nro factura V2468:

  • próximos vencimientos: hoy es 4/3 y muestra próximo vencimiento 29/2 por $500000.

  • Adelanto a proveedor, veo como “ejecutada”,

  • Factura la veo como aprobada (y no como pagada)

• Comisiones

  • visualizar Detalle de comisión de factura

  • 

• Adelanto a proveedor:

  • Ejecutar adelanto: no esta mostrando correctamente los datos de financiamiento. El plan base es 5Marzo.

Consola Proveedor (cuenta ancla):

• Menú compradores: muestra todos los compradores existentes, aunque ninguno tenga relación comercial establecida con el proveedor. Se deben mostrar solo los compradores con relación comercial activa con este proveedor.

• Carga factura en consola proveedor (cuenta ancla):

  • Al cargar una nueva factura, para asignarla a un Comprador deben solo mostrarse los compradores que tiene relación comercial activa

  • La Factura dada de alta debe quedar asociada a la condición comercial activa. Todo cambio en la misma no debe impactar en la misma.

  • Cuando el Proveedor crea la factura (botón Aceptar) debe aparecer un cuadro con el siguiente texto:

Al dar de alta la presente Factura, usted esta aceptando que, siempre que el comprador tenga disponible en su línea de crédito, esta factura será cancelada por el Lender a los (campo periodo inicial) días de la fecha de emisión informada

• Monto de la factura

• Fecha de emisión

• Fecha de pago

• Porcentaje de traslado

• Tasa de financiación

• Monto neto a cobrar (tomar valor de la sección Adelantos)

El Proveedor debe Aceptar estos datos

• ver detalle de factura: cuando vemos el detalle de la factura, con la vista del Proveedor tenemos:

  • Factura en estado “pendiente” muestra este detalle: el campo Proveedor, debería ser Comprador.

• • ver detalle factura “aprobada”

Bloque Información de la factura: línea Proveedor no tiene sentido mostrarla porque estoy en la consola del proveedor (me muestra que soy yo).

Bloque Información de financiamiento: debe mostrar la información asociada al adelanto incluyendo porcentaje de traslado y tasa de financiación. Para el caso de esta factura los datos son erróneos. Se asoció el plan base 5Marzo, que tiene la siguiente info de financiamiento:

Consola Comprador

• Detalle de factura:

  • Estado pendiente, Ok

  • Aprobada

• Aprobar factura: dado que estamos haciendo solicitud y aprobación automática de financiamiento base, debe aparecer un cuadro con el siguiente texto:

Al aprobar la presente factura, usted esta aceptando el otorgamiento por parte del Lender, siempre que tenga disponible en su línea de crédito, de una extensión en el plazo de pago a (periodo extendido) días de la fecha de vencimiento inicial debiendo cancelar la misma en la fecha de vencimiento extendida informada.

• Monto de la factura

• Fecha de emisión

• Fecha de pago (extendida)

• Porcentaje de traslado

• Tasa de financiación

• Monto total a pagar (tomar valor de la sección Prestamos)

El Comprador debe Aceptar estos datos

• Visualizar detalle de factura aprobada:

Revisar Informacion de financiamiento. Aplica plan base 5Marzo.